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羅甸縣總工會2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明

來源:羅甸縣總工會 發布日期:2019-04-12 11:58:52 瀏覽次數: 文章字號:

索引號 LDXZF/2019-00209 公開日期 2019-04-12 印發日期 2019-04-12
主題   體裁  其他
文件編號   公開時限 長期公開
發布機構  羅甸縣總工會 公開形式  網站
公開方式 主動公開 公開范圍  面向社會
公開程序  部門編制,經辦公室審核后公開

內容摘要

一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預算公開報表;

4.部門預算安排情況說明;

5.其他重要事項說明;

二、部門概況

1.部門主要職能:

(一)全面貫徹執行黨的路線方針、政策。按照《中國工會章程》,組織基層工會和廣大職工加快社會主義現代化建設步伐,最大限度地把職工群眾組織到工會中來,維護職工的民主權利,更好地保護、調動和發揮廣大干部職工的創造性,增強使命意識,動員和組織職工積極參加建設和改革,代表和組織職工參與社會事務管理。

(二)教育、引導職工學習政策、文化、科學、技術,參與企業民主管理、民主協商,堅持群眾觀念,聚焦工會所能,努力完成生產和工作任務。引導、教育職工遵守憲法和法律法規,維護社會公德和職業道德,體現社會主義核心價值觀,遵守勞動紀律,維護社會秩序,發揚團結互助精神;自覺遵守《中國工會法》和《中國工會章程》,執行工會決議,積極入會,積極參加組織生活,按月交納會費。

(三)做好工人的思想政治工作,引導工人樹立社會主義市場經濟的觀念,發揮工人階級在社會主義現代化建設中的模范帶頭作用。創新農民工入會方式,最大限度地把農民工吸收到工會組織中來。

(四)創新工會活動方式,打造服務職工網絡平臺,讓職工群眾在網上找到工會組織,參加工會活動,表達利益訴求,形成網上網下,線上線下深度融合,互聯互通的工會工作新格局,為全縣工會和廣大職工提供更加快捷、精準、高效、普惠的服務。

(五)監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行情況,加強基層工會組織建設,把工運事業發展和活動場所、服務設施等建設納入地方經濟,社會發展總體規劃。開展好送溫暖、金秋助學和職工群眾喜聞樂見的文體活動,充分發揮困難職工幫扶中心和工人俱樂部的作用。指導各鄉鎮、街道、部門和單位的工會組織工作。

(六)全面負責本會財務工作,嚴格財經制度,搞好各基層工會經費收支和管理工作,保管好本會各種國有資產,及時準確編制年內預決算、計劃、月報表和其他上報的表冊。

(七)推動基層工會建立健全職工代表大會制度和平等協商集體合同制度。

(八)組織工會干部培訓,積極配合相關部門搞好有關宣傳工作,承擔縣、州、省和全國先進工作者和勞動模范的推薦、評選、表彰等工作。

(九)承辦縣委和上級工會交辦的其他工作。

2.部門預算單位構成:縣總工會屬于財政全額撥款的行政單位,內設辦公室及綜合業務股,綜合業務股含(縣工人文化館、縣職工服務中心)。

3.部門人員構成:

單位共有行政編制數為5人,上年未實有人數4人。事業編制6人,實有人數3人,退休人員9人。

單位名稱

編制數

實有人數

小計

行政人數

事業人數

離退休人數

辦公室

5

 

4

 

9

綜合業務股

6

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

合計

11

 

4

3

9

 

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含8張報表具體參考以下格式:

(一)部門收支預算總表

(二)部門收入預算總表

(三)部門支出預算總表

(四)部門財政撥款收支預算總表

(五)部門一般公共預算支出預算表

(六)部門一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

(七)部門一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

(八)部門政府性基金預算支出表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

(一)部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入160.53萬元,支出160.53萬元,收支平衡;2018年度部門預算收入106.73萬元,支出106.73 萬元,比上年增加53.8萬元,同比增長50.4%。其原因是:(本年度增加辦公征地裝修經費30萬元,全縣科干部體檢費45萬元,工作經費增加1.12萬元,人員工資減少22.32萬元)。

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位:   羅甸縣總工會                                 單位:萬元

 

收入

支出

 

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

106.73

160.53

53.8

50.4

106.73

160.53

55.8

50.4

 

人員經費

101.18

78.86

-22.32

-22.05

101.18

78.86

-22.32

-22.05

人員調出3人

公用經費

5.55

6.67

1.12

20.18

5.55

6.67

1.12

20.18

人員編制增加

項目經費

0

75

75

100

0

75

75

100

將辦公征地裝修費及全縣科級干部體檢費納入預算

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為160.53萬元,2018年度部門預算收入為106.73 萬元,比上年增加53.8萬元,同比增長50.4%,其原因是:(2019年度增加30萬元辦公征地裝修費用、45萬元全體科級干部體檢費、辦公經費增加1.12萬元,人員經費減少22.32萬元因為2019年度人員減少3人)。

注:我單位無非財政撥款收入。

  (三)部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出160.53 萬元,2018年度部門預算支出106.73萬元,比上年增加53.8萬元,同比增長50.4%,其原因是:(2019年度增加30萬元辦公征地裝修費用、45萬元全體科級干部體檢費、辦公經費增加1.12萬元,人員經費減少22.32萬元因為2019年度人員減少3人)。

按功能分類:一般公共服務支出142.82萬元,占總支出88.97%;住房保障支出6.88萬元,占總支出4.29%;社會保障和就業支出10.83萬元,占總支出6.75%。

按部門預算支出經濟分類科目:工資福利支出74.52萬元,占總支出46.42%;商品服務支出8.95萬元,占總支出5.57%;對個人和家庭補助支出46.46萬元,占總支出28.94%;資本性支出30.6萬元,占總支出19.06%。

按政府預算支出經濟分類科目:機關工資福利支出74.52萬元,占總支出的46.42%;機關商品服務支出8.95萬元,占總支出的5.57%;資本性支出30.6萬元,占總支出19.06% 對個人和家庭補助支出46.46萬元,占總支出28.94%。

(四)財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算財政撥款收入160.53萬元,支出160.53萬元,收支平衡;2018年度部門預算財政撥款收入106.73萬元,支出106.73 萬元,比上年增加58.3萬元,同比增長50.4%。其原因是:

公開單位:羅甸縣總工會                                         單位:萬元

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2019年占總收入

比(%)

變動原因

合計

106.73

160.53

53.8

50.4

31.4

 

一般公共財政撥款收入

106.73

160.53

53.8

50.4

31.4

增加辦公征地裝修費及全縣科級干部體檢費

非財政撥款

收入

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出160.53萬元,其中:2012901行政運行112.82萬元;2012999 其它群眾團體事務支出30萬元;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出9.37萬元;2080801死亡撫恤1.46萬元;2210201住房公積金6.88萬元,2018年度我部門預算一般公共預算支出106.73萬元,比上年增加53.8萬元,同比增長50.4%,其原因是:(2019年度增加30萬元辦公征地裝修費用、45萬元全體科級干部體檢費、辦公經費增加1.12萬元,人員經費減少22.32萬元因為2019年度人員減少3人)。其中:2012901行政運行112.82萬元,比上年增加28.65萬元,同比增長34.03%;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出9.37萬元,比上年減少2.8萬元,同比減少23%;2080801死亡撫恤1.46萬元;與上年一致;2210201住房公積金6.88萬元,比上年減少2.05萬元,同比減少22.95%;2012999 其它群眾團體事務支出30萬元,比上年增長100%

(六)一般公共預算基本支出情況(分人員經費和公用經費說明)

2019年度部門預算基本支出160.53萬元,其中:人員經費支出78.86萬元,公用經費支出6.67萬元,專項經費75萬元。2018年度部門預算基本支出106.73萬元,比上年增加53.8萬元,同比增長50.4%,其原因是:(2019年度增加30萬元辦公征地裝修費用、45萬元全體科級干部體檢費、辦公經費增加1.12萬元,人員經費減少22.32萬元因為2019年度人員減少3人)。其中:人員經費支出78.86萬元,比上年減少22.32萬元,同比減少22.06%;公用經費支出6.67萬元,比上年增加1.12萬元,同比增長20.18%。專項經費75萬元,比上年增加75萬元,同比增長100%。

2019年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位:羅甸縣總工會                           單位:萬元

收入

支出

 

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

106.73

160.53

53.8

50.4

106.73

160.53

53.8

50.4

 

人員經費

101.18

78.86

-22.32

-22.06

101.18

78.86

-22.32

-22.06

人員調出3人

公用經費

5.55

6.67

1.12

20.18

5.55

6.67

1.12

20.18

增加編制

專項經費

0

75

75

100

0

75

75

100

專項經費列入預算

 

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況(填報增加變動情況,無變化也需填列與上年一致等字樣)

2019年部門三公經費預算公開表

公開單位:羅甸縣總工會                                                  單位:萬元

項目內容

2018年預算數

2019年預算數

增加

增長(%)

增減變動原因

合計

1.6

0.69

-0.91

-56.87

壓縮開支

因公出國(境)費用

0

0

 

 

 

公務接待費

0.8

0.69

-0.11

-13.75

壓縮開支

公務用車購置費

0

0

 

 

 

公務用車運行維護費

0.8

0

-0.8

-100

無公車,公務用車租或機關事務局派車

 

注:我部門公務用車保有量共0輛。

(八)政府性基金預算支出情況(單位需公開數字為“0”表)

2019年政府性基金預算收支情況表

公開單位:羅甸縣總工會                                             單位:萬元

2019年政府性基金收入預算數

2018年政府性基金支出預算數

備注

00

0

 

 

說明:2019年我部門(單位)沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機關運行經費說明。支出160.53萬元,比上年增加53.8萬元,主要原因增加專項經費支出。該支出反映基本支出中的日常公用經費支出,包括基本工資26.50萬元、津貼補貼28.61萬元、獎金1.33萬元、績效工資0.88萬元、其它交通費用2.88萬元、機關事業單位基本養老費9.37萬元、住房公積金6.88萬元、伙食補助費0.95萬元、生活補助1.46萬元。辦公費1.08萬元、印刷費0.8萬元、水 費0.3萬元、電 費0.4萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.8萬元、公務接待費0.69萬元、辦公設備購置0.6萬元、會議費0.5萬元培訓費0.5萬元維護費0.5萬元、辦公征地裝修30萬元、全縣科級干部體檢費45萬元。

2.政府采購情況:本年度我單位無政府采購安排

3.國有資產占有使用情況: 截止 2019年年初, 單位國有資產合計 231.36萬元,其中流動資產 242.87萬元、固定資產14.95萬元. 我單位無辦公用房,上年未有1輛公務車價值為20.3萬元,根據公務車管理要求我單位輛已交縣機關事務局,已在2019年度報損。

4.預算績效管理情況。

1.嚴格控制“三公”經費,壓縮會議費等支出,發揮預算資金使用效益

2. 預算160.53萬元,預算經費主要用于縣總工會行政運轉費用、全縣科級干部體檢費、辦公征地裝修。在使用過程中,嚴格按照財經紀律要求規范支出。

5.項目支出安排情況說明:我單位無項目預算支出,未編制績效目標

6.國有資本經營預算。

我單位無國有資本經營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。一般公共預算,是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維護國家機構正常運轉等方面的收支預算;政府性基金預算,指依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

事業收入:為事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

其他收入:為單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

基本支出:是單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出

政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、、培訓費、公雜費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行維護費,指單位按規定保留的公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

附表:羅甸縣總工會2019年部門預算及“三公”經費預算公開表.xls

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